Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2023

2023/000012 2345 12 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 03/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

2023/000021 2345 21 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 75,00 3751

Itens de Empenho : Depesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da posse do novo presidente do Poder

Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2023, no dia

27-01-2023. Resolucao no 01/20215- Portaria 11-2022.Vereado

r Auro Reinoldo Kirinus.

2023/000014 2345 14 2023 8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt 200,00 6954

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 04/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrha

rdt- Assssor Juridico.

2023/000013 2345 13 2023 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20

22 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke

- Diretor Geral.

2023/000013 2345 13 2023 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 200,00-Estorno 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20

22 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke

- Diretor Geral.

2023/000013 2345 13 2023 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 200,00 6954

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20

22 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke

- Diretor Geral.

Total do Dia : 675,00

Total do Mes : 675,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.03.2023

2023/000064 2345 38 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 2.100,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar di

ligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativ

a, dias 21, 22 e 23 de marco de 2023. Aut. Portaria /2023- D

iarias- Res. 1/2015.Vereador Everson Carlos Niemeier.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Dia : 2.100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2023

2023/000081 2345 42 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria para atividade em um turno, par

a participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colon

ia e Regiao, em Nova Palma/RS, dia 22/03/2023. Aut. Port. 22

/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

2023/000080 2345 41 2023 9238 Eunice Schlieck 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de Diaria com pernoite para Porto Alegre,

para participar de curso sobre “ a nova lei de licitacoes e

contratos ( lei no 14.133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29

, 30, e 31 e marco de 2023.Servidora Eunice Schlieck- matric

ula 26 – Assessora Juridica Padrao CC3. Aut. Portaria 19/202

3– Diarias – Res. 1/2015.

2023/000079 2345 40 2023 7681 Vania Daniela Kiefer 1.400,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite para Porto Alegre, para participar de cu

rso sobre “ a nova lei de licitacoes e contratos (Lei no 14.

133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29, 30, e 31 e marco de 2

023. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 – Assessor

a Especial- Padrao CC3. Aut. Portaria 19/2023– Diarias – Res

. 1/2015.

Total do Dia : 2.875,00

Total do Mes : 4.975,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2023

2023/000093 2345 53 2023 9238 Eunice Schlieck 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/

RS, para participar de curso sobre “ Redacao de leis, redaca

o oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis

”, no INLEGIS, nos dias 11, 12, 13, de 14 e abril de 2023. S

ervidora Eunice Schlieck- matricula 26 – Assessora Juridica

Padrao CC3. Aut. Portaria 25/2023– Diarias – Res. 1/2015.

2023/000091 2345 52 2023 9253 Luis Guilherme Pfeifer 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/

RS, para participar de curso sobre “ Redacao de leis, redaca

o oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis

”, no INLEGIS- Nos dias 11, 12, 13, e 14 e abril de 2023. Se

rvidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27 – Diretor Geral

- Padrao CC4. Aut. Portaria 25/2023 – Diarias – Res. 1/2015.

Total do Dia : 2.800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.04.2023

2023/000095 2345 55 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria para atividade em um turno, par

a participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colon

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023/000095

Itens de Empenho : ia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, dia 13/04/2023. Aut

. Port. 26/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinold

o Kirinus.

2023/000096 2345 56 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Ri

o Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Vereador nao compareceu a diligencia.

2023/000097 2345 57 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 200,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, em dois turn

os, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Re

gional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 20

23. Aut. Portaria 27/2023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador

Everson Carlos Niemeier.

2023/000098 2345 58 2023 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Ri

o Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.

Total do Dia : 675,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.04.2023

2023/000096 2345 56 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 200,00-Estorno 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Ri

o Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Vereador nao compareceu a diligencia.

Total do Dia : -200,00

Total do Mes : 3.275,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.06.2023

2023/000149 2345 79 2023 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereadora Celonice Soares de Deus Seeh

aber.

2023/000153 2345 83 2023 8468 Dario Schuller 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Dario Schuller.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.06.2023

2023/000154 2345 84 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.

2023/000155 2345 85 2023 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.

2023/000150 2345 80 2023 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lama

ison.

2023/000152 2345 82 2023 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Lairton Luis Unfer.

2023/000148 2345 78 2023 9253 Luis Guilherme Pfeifer 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 35/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- matri

cula 27 – Diretor Geral- Padrao CC4.

Total do Dia : 7.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.06.2023

2023/000151 2345 81 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Total do Dia : 1.000,00

Total do Mes : 8.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.07.2023

2023/000172 2345 92 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse

do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13

e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res.

1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.07.2023

2023/000178 2345 95 2023 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar di

ligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativ

a, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria

37/2023- Diarias - Res.1/2015. Vereadora Cleonice Soares de

Deus Seehaber.

2023/000174 2345 94 2023 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse

do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13

e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res.

1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison.

2023/000173 2345 93 2023 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse

do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13

e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res.

1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.

2023/000179 2345 96 2023 9253 Luis Guilherme Pfeifer 2.800,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar di

ligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativ

a, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria

37/2023- Diarias - Res.1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeif

er- matricula 27- Diretor Geral - Padrao CC4.

Total do Dia : 14.000,00

Total do Mes : 14.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.08.2023

2023/000218 2345 129 2023 7681 Vania Daniela Kiefer 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite para Gramado/RS (Ser

ra Gaucha), para participar do "16o Seminario de Nacional de

Ouvidores & Ouvidorias”, ministrado pela Instituto Brasilei

ro Pro- Cidadania, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023. S

ervidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 – Assessora Espe

cial- Padrao CC3. Aut. Portaria 42/2023– Diarias – Res. 1/20

15.

Total do Dia : 1.000,00

Total do Mes : 1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 31.925,00

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 32.325,00

Total de Estornos ....: 400,00

Total Liquido Pago ...: 31.925,00

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Agosto de 2023 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2023, 16h e 22m.

2023-09-01T16:24:54.568000000